...

B2 + B3                =         40 + 41

Potřebná nastavení

Nastavení financí

...

Pokud v nastavení financí aktivujete Datum DPH, budete moci zadávat kromě Zúčtovacího data také Datum DPH na dokladech.

Nastavení sekcí kontrolního hlášení

...

Výkaz kontrolního hlášení je rozdělen do sekcí, tyto sekce se definují ve formuláři Sekce kontrolního hlášení.

Nastavení čísel sazebníku

Ve formuláři čísla sazebníku se vyplňuje Kód pro vykazování. Jakmile je vybrán kód sazebníku na řádku dokladu, je pak automaticky dohledán návrhem řádků na stránce Kontrolní hlášení DPH.

...

Výkaz DPH

V řádcích výkazu DPH s kombinacemi DPH účto skupin, které se mají načítat do kontrolního hlášení, se vyplňuje Kód sekce kontrolního hlášení. Vyplňuje se do řádků s nastaveným typem Sčítání položek DPH.

...

Nastavení účtování DPH

Na záložce obecné/v seznamu vyplňte typ sazby v poli Sazba daně – Základní, Snížená, Snížená 2.

Dále také Kód režimu plnění – volby jsou prázdný (výchozí hodnota) nebo par. 89 v případě zvláštního režimu pro cestovní službu nebo par. 90 v případě zvláštního režimu pro použité zboží. Pak také můžete vyplnit pole Opravy u nedobytné pohledávky – volby jsou prázdný nebo Insolvenční řízení (p. 44) nebo Nedobytná pohledávka (p.46 resp. 74a).

Nastavení statutárního vykazování

Zde vyplníme Čísla kontrolních hlášení, Limit zjedn. daňového dokladu pro rozlišení nadlimitní a podlimitní částky při výběru sekce, ID datové schránky, Email pro kontrolní hlášení DPH, Výkaz DPH – číslo zaměstnance oprávněné osoby a Výkaz DPH sestavil – číslo zaměstnance.

...

Postup pro tvorbu KH

Pořízení dokladů

Ve všech nákupních dokladech je pole Datum DPH pův. dokladu. Zde je třeba vyplnit datum uskutečněného zdanitelného plnění z nákupní faktury dodavatele. Do pole Datum DPH se pořizuje datum dle období, ve kterém se má doklad objevit v přiznání DPH a v kontrolním hlášení. Datum DPH pův. dokladu je součástí položky DPH.

...