Smazání prodejní faktury

Při migraci se často stává, že jsou v rámci paralelního provozu založeny hlavičky faktur s čísly, které do BC nakonec nepatří. Pokud je třeba takovéto faktuře smazat, stačí v Nastavení prodeje a pohledávek vepsat datum o jedno větší, nežli je zúčtovací datum dokladu ke smazání.

Následně lze prodejní faktury smazat. Pokud bude prodejní faktura přesunuta do zaúčtovaných dokladů jako odstraněný doklad, lze i tento smazat standardně pomocí “odpadkového koše” uprostřed stránky.

Pozor, fakturu nelze smazat, dokud není smazaný doklad vytištěn, proto před mazáním musíte fakturu vytisknout pomocí funkce tisk. Pole “Kolikrát vytištěno” se pak změní na jedna (a více) a systém vám dovolí fakturu vymazat.