...
| Info |
|---|
TIP: Kvůli účtování vyrovnání DPH na konci období DPH je nutné nastavit účty nákupní, prodejní prodejní a vratné DPH pro všechny kombinace účto skupin, které byly v tom daném období DPH použity, i přes to, že položky DPH mají nulovou hodnotu daně. Vyhneme se tak řešení chyb na konci období. |
...
Pokud Vaši společnost zastupuje před finančním úřadem jiná firma, či externí účetní, zde je třeba vyplnit její iniciály.
...
Zde je třeba vypsat atributy výkazu DPH, které se dále použijí pro označení řádků pro export ve výkazu DPH. Doporučený formát atributů dle verze DPHDP3 přiznání DPH naleznete v tabulce níže.
Kód | Popis | Kód XML |
DAN_DZB23 | Dovoz zboží ZSD | DAN_DZB23 |
DAN_DZB5 | Dovoz zboží SSD | DAN_DZB5 |
DAN_PDOP_NRG | Pořízení dopravního prostředku (daň) | DAN_PDOP_NRG |
DAN_PSL23_E | Přijetí služby od osoby reg. k dani v EU ZSD | DAN_PSL23_E |
DAN_PSL23_Z | Ost. zdan. plnění, u kter.pov. přinat daň plátce ZSD | DAN_PSL23_Z |
DAN_PSL5_E | Přijetí služby od osoby reg. k dani v EU SSD | DAN_PSL5_E |
DAN_PSL5_Z | Ost.zdan.plnění, u kter.pov. přinat daň plátce SSD | DAN_PSL5_Z |
DAN_PZB23 | Pořízení zboží z jiného čenského státu ZSD | DAN_PZB23 |
DAN_PZB5 | Pořízení zboží z jiného členského státu SSD | DAN_PZB5 |
DAN_RPREN23 | Režim přenesení daňové povinnosti ZSD | DAN_RPREN23 |
DAN_RPREN5 | Režim přenesení daňové povinnosti SSD | DAN_RPREN5 |
DAN_VRAC | Vrácení daně | DAN_VRAC |
DAN_ZOCELK | Daň na výstupu | DAN_ZOCELK |
DAN23 | Dodání zboží nebo posk. sl. s plněním v tuz. ZSD | DAN23 |
DAN5 | Dodání zboží nebo posk. sl. s plněním v tuz. SSD | DAN5 |
DANO | Rozdíl proti posledně známé povinnosti | DANO |
DANO_DA | Daňová povinnost | DANO_DA |
DANO_NO | Nadměrný odpočet | DANO_NO |
DOD_DOP_NRG | Dodání NDP osobě nereg. v EU | DOD_DOP_NRG |
DOD_ZB | Dodání zboží do členského státu EU | DOD_ZB |
DOV_CU | Dodání zboží celní úřad | DOV_CU |
DOV_OSV | Dovoz zboží osvoboz. dle §71g | DOV_OSV |
DOV_ZB23 | Dovoz zboží základní sazba (základ) | DOV_ZB23 |
DOV_ZB5 | Dovoz zboží snížená sazba (základ) | DOV_ZB5 |
NAR_MAJ | Hodnota pořízeného majetku základ | NAR_MAJ |
NAR_ZDP23 | Plný nár. ze zdan. plnění vykázaných na ř. 3 až 13 | NAR_ZDP23 |
NAR_ZDP5 | Plný nár. ze zdan. plnění vykázaných na ř. 3 až 13 | NAR_ZDP5 |
OBRAT23 | Dodání zboží nebo posk. sl. s plněním v tuz. ZSZ | OBRAT23 |
OBRAT5 | Dodání zboží nebo posk. sl. s plněním v tuz. SSZ | OBRAT5 |
OD_MAJ | Hodnota pořízeného majetku daň - plný nárok | OD_MAJ |
OD_ZDP23 | Kr. nárok ze zdan. plnění vykázaných na ř. 3 až 13 | OD_ZDP23 |
OD_ZDP5 | Kr. nárok ze zdan. plnění vykázaných na ř. 3 až 13 | OD_ZDP5 |
ODKR_MAJ | Hodnota pořízeného majetku daň - krácený nárok | ODKR_MAJ |
ODP_CU | Krácený nárok - hodnota základu daně - celní úřad | ODP_CU |
ODP_CU_NAR | Plný nárok - hodnota základu daně - celní úřad | ODP_CU_NAR |
ODP_REZ_NAR | Korekce odpočtů daně - plný nárok | ODP_REZ_NAR |
ODP_REZIM | Korekce odpočtů daně - krácený nárok | ODP_REZIM |
ODP_SUM_KR | Odpočet daně celkem daň krácený nárok | ODP_SUM_KR |
ODP_SUM_NAR | Odpočet daně celkem daň plný nárok | ODP_SUM_NAR |
ODP_TUZ23_NAR | Nárok na odpočet z přij.zdan.plň.od plátců ZSD pln | ODP_TUZ23_NAR |
ODP_TUZ5_NAR | Nárok na odpočet z přij.zdan.plň.od plátců SSD pln | ODP_TUZ5_NAR |
ODP_ZOCELK | Odpočet daně | ODP_ZOCELK |
OPR_DLUZ | Oprava daně u pohl. za dlužníky v insolv.-dlužník | OPR_DLUZ |
OPR_VERIT | Oprava daně u pohl. za dlužníky v insolv.-věřitel | OPR_VERIT |
P_DOP_NRG | Pořízení dopravního prostředku (základ) | P_DOP_NRG |
P_SL23_E | Přijetí služby od osoby reg. k dani v EU ZSZ | P_SL23_E |
P_SL23_Z | Ost.zdan.plnění, u kter.pov. přinat daň plátce ZSZ | P_SL23_Z |
P_SL5_E | Přijetí služby od osoby reg. k dani v EU SSZ | P_SL5_E |
P_SL5_Z | Ost.zdan.plnění, u kter.pov. přinat daň plátce SSZ | P_SL5_Z |
P_ZB23 | Pořízení zboží z jiného členského státu ZSZ | P_ZB23 |
Výkazy DPH
Po dokončení všech předchozích nastavení můžeme vytvořit vlastní výkaz DPH pomocí akce Nový. Následně použitím akce Upravit výkaz DPH otevřeme řádky výkazu. Přes Poznámky a Přílohy lze do výkazů přidat poznámky a přílohy, které jsou pak následně exportovány spolu s výkazem DPH.
...
Částka - tento řádek bude načítat pouze částky DPH z položek DPH
Základ - tento řádek bude načítat pouze základy DPH z položek DPH
Nerealizovaná částka - tento řádek bude načítat pouze nerealizované částky DPH z položek DPH
Nerealizovaný základ - tento řádek bude načítat pouze nerealizované základy DPH z položek DPH
Základ zál. - tento řádek bude načítat pouze základy DPH ze záloh z položek DPH- od verze 20 se již základy daně propisují rovnou do standardního pole Základ.Základ DPH (neodčitatelné) - tento řádek bude načítat pouze základy DPH z neodčitatelných položek DPH- od verze 20 již nepodporovánoČástka DPH (neodčitatelné) - tento řádek bude načítat pouze částky DPH z neodčitatelných položek DPH- od verze 20 již nepodporováno
Typ částky účtu
V případě, že je zvoleno jako Typ Sčítání účtů, definujeme v tomto sloupci, jaký typ částek má být načítán - zda všechny pohyby, případně pouze MD nebo DAL
Sčítání řad
Pokud je typ řádku zvolen Vzorec, vyplňujeme zde, které řádky se mají do daného řádku nasčítávat, vizte příklad níže.
...
Počítat s
Znaménkem
Opačným znaménkem
...