...
Pokud se jedná o platbu, která patří některému z nájemníků, tak je potřeba v poli Typ účtu nastavit zákazník a číslo účtu vyplnit číslem daného nájemníka. Poté je potřeba kliknout na Ruční vyrovnání → Vyrovnat ručně.
...
Případně lze využít klávesové zkratky Ctrl+F8.
Po zvolení této akce se otevře okno s otevřenými položkami všech zákazníků. Pro lepší orientaci je doporučeno použít Filtry → Otevřené položky související strany, což vyfiltruje pouze otevřené položky zákazníka, který by zvolen na řádku výpisu.
...
Případně lze využít klávesovou zkratku Ctrl+F8.
Následně je potřeba určit, na kterou položku chceme platbu napárovat. Vyrovnávat položky je potřeba chronologicky dle data splatnosti od nejstarší. Případně je možné platbu napárovat na více položek nebo ji nechat jen přiřazenou nájemníkovi bez párování na pohledávku. V tomto případě by platba byla připsána nájemníkovi a měla by zůstatek, který by bylo možné v budoucnu napárovat na vzniklou pohledávku.
...
Výběr je poté potřeba potvrdit přes Proces → Akceptovat vyrovnání.
...
Případně lze využít zkratky Ctrl+F2.
Řádek ve výpise má následně spolehlivost párování = Přijato
...
Pokud systém napáruje některou transakci na špatného nájemníka, tak je potřeba nejdříve odstranit vyrovnání přes Přezkoumání → Odstranit vyrovnání (nebo Ctrl+F3), a až poté je možné vyrovnat transakci na jiného nájemníka případně finanční účet. Toto platí i pro chybu při manuálním vyrovnání.
...