...
| Info |
|---|
Jakmile jsme s výsledkem spokojeni, zašrtneme volbu Účtovat, která nám zároveň pro dané období vyrovná DPH položky na zvolený vyrovnávací účet DPH, uzavře DPH položky i období DPH. Dobrou praxí je před účtováním vyrovnání ještě vyexportovat otevřené položky do EPA. Viz odstavec |
...
...
Při každém vyexportování výkazu do xml se na stránce Přehled přiznání DPH vytvoří nová verze “historie”.
...
Dokud stav přiznání na konkrétní období a typ přiznání není manuálně označen vydáním za konečný, každý další export přepíše řádky historie za nové, přesně podle nově exportovaných dat.
Kontrola pomocí výkazu DPH
...
Poklikem na částku ve sloupci Částka sloupce můžeme zobrazit položky, ze kterých se číslo skládá (pouze v případě řad, které jsou typu sčítání položek případně sčítání účtů). Tyto položky pak můžeme přesunout do excelu a dále s nimi pracovat.
...
Kontrola pomocí Záznamní povinnosti (není součástí standardní funkcionality)
Nalezneme sestavu Záznamní povinnost DPH a spustíme ji. Vybereme šablonu a výkaz, pro který chceme záznamní povinnost spustit. Definujeme datum a opět filtr DPH položek. Systém nám následně zobrazí detailní report obsahující detaily faktur vstupující do jednotlivých řádků přiznání DPH.
...
Pomocí strandardní funkcionality - Upravit seznam lze v položkách editovat pole Číslo plátce/věřitele, Kód země/oblasti, IČ, DIČ, EU obchod 3. stran, EU 3. stran - prostřední osoba.
Sestava Podklady pro DPH
Pokud chceme, lze vytisknout sestavu Podklady pro DPH, která ukáže, které doklady spadají do vybraného období a jaká daňová povinnost či nadměrný odpočet vznikne/vznikl (dle parametrů sestavy). V ukázce sestavy níže vyšel nadměrný odpočet ve výši 863 761 Kč.
V polích počáteční a koncové datum vybereme období Od - Do. Parametr Včetně položek DPH určuje, jaké položky sestava bude tisknout - Uzavřené (pouze ty, pro které již bylo zaúčtováno vyrovnání DPH), Otevřeno (nové, otevřené, nevyrovnané položky DPH) nebo Otevřeno a Uzavřeno (do sestavy budou zahrnuty všechny položky z daného období DPH - dle Data DPH na dokladu). Zobrazit DPH položky zobrazí pro jednotlivé kombinace účto skupin konkrétní položky, které do součtů daných kombinací spadají. Zobrazit částky v přídavné měně pro hlášení přidá sloupec s přídavnou měnou.
Pomocí Filtru čísla daňového přiznání můžeme v rámci uzavřených položek zobrazit report pro jednotlivá daňová přiznání v daném období (např. pokud bylo děláno dodatečné daňové přiznání.
...
Export do EPA
Na stránce výkazu DPH otevřeného pro úpravy zvolíme akci Exportovat…
...
Vyplníme opět záložku obecné, v případě dodatečného přiznání i záložku Další. V případě, že neexistuje ve zdaňovacím období žádná daňová povinnost nebo vznkl vznikl nárok na odpočet, zaškrtneme tuto volbu na konci stánky a klikneme na OK. Následně je vyexportován xml soubor, který můžeme vložit do EPA.
...
Revize 24.4.2023 - následující text pro standardní funkcionalitu od verze 20 neplatí.
| Note |
|---|
|
Dokud stav přiznání na konkrétní období a typ přiznání není manuálně označen vydáním za konečný, každý další export přepíše řádky historie za nové, přesně podle nově exportovaných dat.
| Note |
|---|
|
...