Tato dokumentace popisuje, jak v rámci Business Central probíhá proces schvalování faktur vytěžených systémem Continia (OCR).
Po přihlášení do Business Central se nám zobrazí Role centrum se 2 dlaždicemi - Nákupní faktury ke schválení a Zaúčtované nákupní faktury
Nákupní faktury ke schválení - zobrazují aktuální počet nákupních faktur ke schválení pro přihlášeného uživatele. Pokud je na dlaždici 0, uživatel nemá žádné faktury ke schválení.
Zaúčtované nákupní faktury - zobrazují aktuální počet zaúčtovaných nákupních faktur, které byly schváleny přihlášeným uživatelem přihlášeného.
Nákupní faktury ke schválení
Po rozkliknutí dlaždice Nákupní faktury ke schválení